1、内审部门内审部门轮岗实习报告轮岗实习报告 在店铺实习的时候，就常听到店铺同事提起内审组，据说这个部门的同事经常会突然出 现在某一个店铺里， 他们出现后的第一件事就是打开保险柜请备用金管理员数钱。 抱着对内 审组的好奇和对出差审计的期待，我在 7 月 11 日来到 xx 部，开始一个月的实习（见下表） 。 这一个月的工作让我获益匪浅， “态度” 、 “执行” 、 “反思”三个词是我的内审之旅中最大的 体会和收获。 （一） 好态度 正所谓“态度决定一切” ，在内审组我深切感受到同事既热情、严谨又负责的工作态度。 来到内审组的第一天，部门的同事们聚集在一起为我们一一做自我介绍，他们的介绍生动、 风趣
2、，让我们觉得亲切和自然。还记得几次欢乐的下午茶时光，大家说说笑笑，在休息的时 光里尽扫疲惫。 在与同事们的沟通中发现他们都非常热爱审计这一份工作， 觉得它带给自己 充实和乐趣。如果热爱自己的工作，对工作充满着热情和期待，又怎么会做不好它呢？学会 热爱自己的工作，享受自己的工作，这样的工作的态度是非常值得学习和借鉴的。 而在热情之余，审计工作需要收集处理大量的信息和数据，并进行验证、归纳、分析这 些数据，在这个过程中，严谨的工作态度是不可或缺的。在数据和信息的分析过程中往往能 发现问题， 或者是在这一过程中解决了某些问题。 在跟进通化及某市的出差前准备工作的时 候，我协助几位同事做一些抽凭和发票
3、验真的工作，那时候我才真正明白要完全做到细心、 严谨并不容易。 面对一沓沓的发票和申请表， 要找出其中典型的、 需要推敲的地方需要经验、 耐心、细心和洞察力。当我把数据整理成 excel 表格后时，需要对异常的地方进行标注。由 于没有经验，我总会觉得很多地方都是奇怪的，经过 IA 同事的指导，才慢慢学会去更针对 性地去关注一些可能出现问题的地方。严谨，还表现在对问题的逻辑分析，一步紧扣一步， 时 间 第一周 第二周 第三周 第四周. 工 作 安 排 出差前准备： 抽凭及发票验真、询价 XX 店铺审计 某市出差前准备： PA、餐费抽凭验真 1、 消防改造工程供 应商比价； 2、 财务部培训 中间
4、不能出现马虎的步骤，否则信息就可能失去它的真实性和有效性。 同时，内审的工作有其敏感性，保密工作很重要，负责的工作态度既要求大家细心地做 好自己的工作， 还要做好信息的保密。 即使是同一个部门的同事， 有些信息也不能一同分享， 因为它要确保信息的封闭性， 以免流出阻碍工作的顺利进行。 这对内审组的同事而言已经形 成习惯，做该做的事，不说不该说的话，负责的态度是做好工作的一个基本要素。 （二） 强执行 好的工作态度还需要高、强的执行来支撑。执行力强的一个最有力证据便是出差。在 做好通化市审计的准备工作后，我跟随同事 A 一起来到 xx 市进行一周的审计工作，虽然说 是一周， 但是来回的交通时间已
5、经耗去了两天， 这就是要求在三天内完成审计工作并出审计 报告初稿。而在这三天内的工作量是非常大的，要关注店铺及业务部在运营中的各个方面， 没有强大的执行力很难想象如何可以在这么短的时间内去关注店铺运营的方方面面。 不仅仅是 xx，还有许多地方的店铺，IA 同事很多都是单枪匹马，单独到某地店铺进行 审计工作。审计需要收集信息和数据，需要沟通、询价、访谈，没有高效和强的执行能力， 便会变成纸上谈兵， 工作会失去意义。 而审计组在一次次的审计工作中为店铺找出需要提高 的地方，解决审计问题，提高了运营的效率，这是一项非常有意义和价值的工作。 空想不能找出问题，往往需要一步一步得搜集、汇总、比照、分析才
6、能看出问题所在。 则在我看来也是对执行力很高的要求。审计要处理的东西相对比较繁琐，耐心、效率缺一不 可。同事对 excel 的应用手到擒来，非常熟练，一大堆数据在数据透视表的建立下显得清晰 明了。许多东西都是在大学时学过的，但在实际操作中却会想不起来，或者已经遗忘，这也 提醒我要不断去学习，提高自己在的操作技能。 （三）常反思 思考和改进是推进审计工作的重要一环。首先，内审是自我审核的一个过程，需要不断 地帮助店铺思考营运方面的问题， 并找出值得推广经验， 给出改进的建议和优化流程的措施。 每一年度的审计报告都有不同之处，在店铺运营越发成熟和规范的时候，更要精益求精，做 得更好。这就需要内审组帮助店铺不断地反思，在这种特殊的部门合作中使公司不断发展。 “内求团结，外求发展” ，这让我看到公司每个部门是相互联系的，都有着其不可或缺的职 责和作用，目的都是为了实现公司的可持续发展。 同时，在我一个月短暂的实习经历看来，内审组是一个独立性较强的部门，有其自身的 特殊性。内审组审核店铺，也需要不断反思审核方法，在店铺“反侦探”能力不断提高的同 时，IA 也在不断提高“侦探”能力，才能敏锐地捕捉
